Comment traiter les remboursements

Aperçu

Initiez les remboursements pour les commandes clients directement depuis votre espace vendeur. Le temps de traitement dépend de la passerelle de paiement utilisée, et les clients sont notifiés automatiquement.

Quand émettre un remboursement

Les scénarios courants pour le traitement des remboursements incluent :

Le client demande un remboursement
Le produit est en rupture de stock
Articles endommagés ou défectueux
Le client a changé d'avis
Commande placée par erreur
Commande en double

Traitement d'un remboursement

Étape 1 : Localiser la commande

Connectez-vous à votre espace vendeur à seller-area.youcan.shop
Accédez à Commandes > Toutes les commandes
Recherchez ou localisez la commande que vous souhaitez rembourser
Cliquez sur la commande pour ouvrir sa page de détails

Étape 2 : Initier le remboursement

Sur la page de détails de la commande, localisez le bouton ou l'action Remboursement
Vérifiez le montant du remboursement (doit être le total de la commande sauf si un remboursement partiel est disponible)
Cliquez sur Confirmer le remboursement ou Traiter le remboursement
Le système traitera la demande de remboursement

Étape 3 : Confirmer le statut du remboursement

Après avoir initié le remboursement :

Le Statut de paiement de la commande passera à Remboursé
Le remboursement sera traité selon le calendrier de votre passerelle de paiement
Un message de confirmation apparaîtra dans votre espace vendeur

Calendrier de traitement des remboursements

Le temps de traitement des remboursements dépend de :

Méthode de paiement : Carte de crédit, carte de débit, portefeuille numérique, virement bancaire
Passerelle de paiement : Différents fournisseurs ont des temps de traitement différents
Traitement bancaire : La banque du client peut prendre du temps supplémentaire pour traiter le crédit

Calendriers de remboursement typiques :

Carte de crédit/débit : 3 à 7 jours ouvrables
Portefeuilles numériques : 1 à 3 jours ouvrables
Virements bancaires : 5 à 10 jours ouvrables

Notification du client

Lors du traitement d'un remboursement :

Si les notifications par email sont configurées, le client reçoit automatiquement :
- Email de confirmation de remboursement
- Montant du remboursement et référence de commande
- Calendrier prévu pour l'apparition du crédit dans son compte

Pour personnaliser les emails de notification de remboursement, consultez Comment personnaliser les modèles d'emails.

Notes importantes

Les remboursements sont suivis dans votre page Factures sous l'onglet Payé à des fins comptables
Les commandes remboursées restent dans votre historique de commandes pour la tenue de registres
Vous ne pouvez pas annuler un remboursement après le traitement ; contactez le support en cas d'erreur
Le montant du remboursement est crédité sur la méthode de paiement d'origine